Jaarstukken 2019

Schoon, heel en veilig

Accommodaties & Parkeren

Wat heeft het thema gekost?

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

  • Onderhoud (voordeel van € 236.000 incidenteel op de lasten): In 2019 heeft een onderhoudsuitgaven van € 4,3 miljoen plaatsgevonden conform de meerjaren onderhoudsbegroting. Het totaal beschikbare onderhoudsbudget is hiermee voor 92% benut. Ten opzichte van vorig jaar is hiermee een aanzienlijke verbetering gerealiseerd (benuttingspercentage van 69%). De onderschrijding van 8% wordt veroorzaakt doordat een aantal onderhoudsprojecten (gedeeltelijk) doorlopen in 2020. Dit zijn onder andere de renovatie van de liften, de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet, de vervanging van daken, elektrotechnische werkzaamheden en onderhoud aan de liften. Alle voorgenoemde werkzaamheden zijn aanbesteed en aangevangen in 2019. De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in capaciteits- en uitvoeringsproblemen bij de aannemers als gevolg van de huidige marktontwikkeling. Bij de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet is vertraging opgelopen doordat het vergunningtraject voor de werkzaamheden langer duurde dan vooraf was voorzien. De onderschrijding dient te worden gestort in de reserve onderhoud gebouwen en wordt in 2020 weer onttrokken uit de reserve. Hiertoe zal een besluit worden genomen bij de 1e tussenrapportage 2020/Perspectiefnota 2021
  • Project Asbestinventarisatie (voordeel van € 304.000 incidenteel op de lasten): Het project asbestinventarisatie loopt door in 2020. Het budget komt oorspronkelijk uit de reserve onderhoud. Het voorstel is om het resterende budget over te hevelen naar boekjaar 2020 om het project volledig te kunnen uitvoeren. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020.
  • Overdracht Voorne-Putten Werkt panden (voordeel van  € 185.000 incidenteel op de lasten): In 2019 zijn de panden van de voormalige Welplaat overgedragen aan Voorne Putten Werkt. Het beheer en onderhoud aan de panden van Voorne Putten Werkt wordt gedaan door de gemeente Nissewaard. Door middel van een college- en raadsvoorstel is ingestemd met het samenvoegen van de reserve onderhoud voormalige welplaat en de reserve onderhoud gebouwen van de gemeente Nissewaard. Het hier genoemde voordeel is gestort in de reserve onderhoud gebouwen.
  • Verkoop en afboeken Voorstraat 36 (nadeel van € 62.000 incidenteel op de lasten en een voordeel van € 113.000 incidenteel op de baten): Per 17 december is het object gelegen aan de Voorstraat 36 verkocht. Hiervoor is geen begrotingswijziging verwerkt en levert per saldo een positief saldo op. Het positieve netto verkoopresultaat dient te worden gedoteerd aan de reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen.
  • Structurele en incidentele huuropbrengsten (voordeel van € 115.000 incidenteel/structureel op de baten): De verhuuropbrengsten van de sportparken en de gymzalen zijn toegenomen met € 55.000 door een toename van het aantal reserveringen. In 2020  en 2021 zal gemonitord worden of deze trend doorzet om te beoordelen of de ‘extra’ structureel geraamde verhuuropbrengsten in de begroting/meerjarenbegroting 2019-2022 volledig worden gerealiseerd. Daarnaast is ook op de overige accommodaties een voordeel te zien van € 60.000 op de opbrengsten verhuur
  • Parkeeropbrengsten & naheffingen (voordeel van € 85.000 incidenteel op de baten): De totale opbrengsten binnen het subthema parkeren zijn toegenomen. Hoofdzakelijk wordt dit voordeel veroorzaakt door een toename in het straatparkeren. Voorstel is om het voordeel binnen het subthema parkeren (exclusief onderhoud gebouwen) te doteren aan de reserve parkeren.
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50