Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.164 | 1.650 | 1.447 | 203 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Baten | -3 | -306 | -321 | 15 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Saldo | 1.161 | 1.344 | 1.126 | 218 | |||||||||||||
Mutaties reserves | 0 | -45 | 0 | -45 | |||||||||||||
Totaal Thema | 1.161 | 1.299 | 1.126 | 173 | |||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Duurzaamheid (voordeel van € 153.000 incidenteel op de lasten en een voordeel van € 15.000 incidenteel op de baten): In 2019 waren budgetten gereserveerd voor het Programmaplan Duurzaamheid. Hiervoor is o.a. aan de DCMR gevraagd een bedrag van € 130.000 uit te keren van de voorschotbedragen Nissewaard. Het Programmaplan, waarin de samenwerking wordt gezocht met externe partijen en inwoners, is begin december vastgesteld en opgestart. Uitvoering vindt dus plaats in 2020 en verder. Het restant budget Duurzaamheid 2019 is overgeheveld naar 2020 om uitvoering te kunnen gegeven aan het programmaplan.