Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.564 | 2.741 | 2.135 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -353 | -1.301 | -1.208 | -93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 1.211 | 1.439 | 926 | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | 0 | -244 | -38 | -205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Thema | 1.211 | 1.196 | 888 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Herstructurering Sterrenkwartier (voordeel van € 768.000 incidenteel op de lasten en een nadeel van € 500.000 incidenteel op de baten en een nadeel van € 205.000 incidenteel op de reserves): Met woningcorporatie Maasdelta is een mantelovereenkomst opgesteld voor de Herstructurering van Sterrenkwartier. Voor de voorbereiding en de uitvoering van de eerste fase is een krediet beschikbaar gesteld van € 875.000. De voorbereiding is gestart. Aan de raad wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2020.
- Omgevingswet (voordeel van € 90.000 incidenteel op de lasten): Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet is budget beschikbaar gesteld in de Perspectiefnota 2020. Het Programmaplan Aanpak Implementatie Omgevingswet Nissewaard is in de collegevergadering van 17 december 2019 vastgesteld. Hierdoor is het budget 2019, wat bedoeld was voor o.a. de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (het landelijke automatiseringssysteem) nog niet besteed. Deze kosten moeten in 2020 echter nog wel gemaakt worden. Aan de raad wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2020.
- Bouwleges (voordeel van € 215.000 incidenteel op de baten): De opbrengst bouwleges is hoger uitgevallen dan geraamd.