Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.285 | 8.270 | 8.512 | -241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -2.002 | -2.002 | -2.173 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 6.283 | 6.268 | 6.339 | -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Thema | 6.283 | 6.268 | 6.339 | -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Exploitatie de Stoep en Centrum voor de Kunsten (structureel voordeel op de baten ad € 174.000 / incidenteel/structureel nadeel op de lasten ad € 236.000): In het beleidsplan van Theater de Stoep is opgenomen dat het Theater primair een theaterfunctie zal moeten hebben. Tot seizoen 2019/2020 wordt geprobeerd het aantal bezoekers te maximaliseren. Door meer en grotere voorstellingen naar Spijkenisse te halen zijn nu al zo’n 20% meer bezoekers (42k naar 70k in 2019) naar Theater de Stoep gekomen. Dit grotere aantal en duurdere voorstellingen leidt, naast meer omzet, wel tot meer risico’s en hogere kosten. Door het gegroeide aantal voorstellingen in de grote zaal is er vanaf seizoen 2018-2019 minder ruimte voor verhuringen. De kleine zaal is veel vrij gehouden en meer geschikt voor behoefte van (potentiële) huurders. De mogelijke omzet is echter wel lager, wat zal betekenen dat ook de verwachte baten structureel naar beneden bijgesteld zullen moeten worden. Door het grotere aantal voorstellingen wordt er op meer avonden personeel ingezet en meer dranken en eten ingekocht, maar ook structureel meer horecaomzet behaald. Bij controle van de brandweer zijn onbekende gebreken geconstateerd aan het gebouw van het CvdK. Deze moesten hersteld worden voor een bedrag van 62K.