Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 918 | 1.667 | 1.183 | 484 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -205 | -663 | -448 | -216 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 713 | 1.004 | 736 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | 0 | -153 | -90 | -63 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal Thema | 713 | 851 | 645 | 205 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Rondje Voorne-Putten (incidenteel nadeel op de baten ad € 411.000 / incidenteel voordeel op de lasten ad € 432.000): Het “Rondje Voorne Putten” betreft een project in het kader van het provinciaal fietspadenplan. Het fietspad is grotendeels gerealiseerd. Er ontbreekt echter er nog een stuk van circa anderhalve kilometer in polder Zuidoord nabij Zuidland. Voor de realisering is een subsidie toegezegd van de Landschapstafel van 50% van de kosten. Daarnaast wordt subsidie ontvangen van de MRDH van € 187.500 en wordt vanuit de gemeente Nissewaard het budget voor het haventje Vaandrager hiervoor ingezet. Uitvoering moet nog plaatsvinden. Aan de raad wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2020.
- Mutaties reserves (incidenteel nadeel op de baten ad € 163.000): Budgetten die vanuit 2018 naar 2019 zijn overgeheveld, zoals budgetten recreatie en Haventje Vaandrager zijn in 2019 niet in zijn geheel benut. Hierdoor is de onttrekking aan de Algemene reserve (werkelijke uitgaven overheveling) ook lager dan geraamd.