Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.229 | 6.747 | 5.694 | 1.053 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 0 | 0 | -117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 6.229 | 6.747 | 5.577 | 1.170 | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | -650 | -5.055 | -3.859 | -1.196 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal Thema | 5.579 | 1.692 | 1.718 | -26 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Toekomstbestendig sociaal domein (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 708.000 / incidenteel voordeel op de baten ad € 88.000): Het voordeel op het budget toekomstbestendig sociaal domein is incidenteel. Het betreft het voormalig projectbudget Thuis in de Wijk. De niet bestede middelen in 2018 zijn volledig overgeheveld naar 2019. Hierdoor is in 2019 een budget geraamd van € 1,9 miljoen. Er is in 2019 een bedrag ad € 1,2 besteed aan diverse projecten met betrekking tot toekomst bestendig sociaal domein. Het voordeel op de baten heeft betrekking op een terugvordering van een subsidie. De niet bestede middelen zijn, via de reserve sociaal domein, overgeheveld naar 2020.
- Ontwikkelbudget sociaal domein (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 198.000): Het voordeel op het ontwikkelbudget sociaal domein is incidenteel. Vanuit de niet bestede middelen in 2018 is een budget ad € 300.000 overgeheveld naar 2019. In 2019 zijn nog niet alle ‘ontwikkel’ projecten volledig uitgevoerd. De niet bestede middelen in 2019 zijn overgeheveld naar 2020.
- Storting in de reserve SD (incidenteel voordeel op de lasten ad € 195.000): Het voordelig saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Thuis in de Wijk wordt, volgens vastgesteld beleid, gestort in de reserve Sociaal Domein.