Maatwerk jeugd

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• GR JR (SD): Bij de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) is er per saldo een incidenteel nadeel op de lasten ad € 622.000. Dit nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Vooralsnog wordt uitgegaan van een totaal tekort op GR JR-niveau over 2019 van € 11 miljoen (concept jaarrekening GR JR 2019). Voor de gemeente Nissewaard leidt dit tot een totale extra bijdrage van € 857.785. Aangezien reeds een gedeelte in de begroting was opgenomen, bedraagt het nadeel op dit budget in de jaarrekening 2019 € 734.000.  
2. De betaling van de doorschuif BTW GR JR 2019 geeft een nadeel van € 59.349. Hierbij gaat het om de niet declarabele BTW GR JR 2019. Deze doorschuif was niet begroot.
3. Er is een voordeel bij de GR JR omdat de geplande uitgaven voor regionale transformatie ad € 171.000 nog niet hebben plaatsgevonden (wel begroot). Nissewaard heeft deze middelen ook niet ontvangen in 2019, dat wordt 2020.
- Bij de GR JR is er per saldo een incidenteel nadeel op de baten van € 120.000. Dit nadeel bestaat uit:
1. Een nadeel van € 171.000 omdat de regionale transformatiemiddelen wel begroot zijn voor 2019 maar niet in dat jaar zijn ontvangen. Deze gelden worden in 2020 ontvangen (zie ook het voordeel van 171.000 bij de lasten).
2. Er is een voordeel van € 51.000 als gevolg van nog te ontvangen creditnota’s Jeugd.

• PGB Jeugdwet (SD): Het budget PGB Jeugdwet kent een structureel voordeel op de lasten van € 82.000. In de eerste tussenrapportage 2019 is de begroting voor PGB Jeugdwet, o.b.v. de prognose van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) voor 2018, aangepast. Het uitnuttingspercentage van de PGB’s over geheel 2019 valt echter lager uit.
• Jeugd met Beperking (SD): Het budget Jeugd met Beperking kent een incidenteel nadeel op de lasten van € 174.000. Dit budget bestaat uit diverse onderdelen, het nadeel is gelegen in:
  • Een aanvullende subsidieverlening aan Stichting Horizon voor Behandeling en Onderwijs eind 2019 die niet in de begroting was opgenomen.
  • Er is een overschrijding op de lokaal ingekochte jeugdproducten omdat cliënten langer in een zorgtraject zitten. Deze trend is ook zichtbaar in de specialistische jeugdhulp.
  • Er is een overschrijding op lokaal maatwerk. Gezien de aard van deze zorg is dit product lastig te prognosticeren.
• JOT-bemensing (SD): Het budget JOT-bemensing (jeugdondersteuningsteams) kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 59.000. Dit voordeel is ontstaan doordat een aanbieder niet voldoende inzet in het JOT kon leveren. Het budget JOT-bemensing kent een incidenteel voordeel op de baten van € 101.000. Dit voordeel is ontstaan doordat subsidies voor JOT-bemensing voor 2018 lager zijn vastgesteld dan oorspronkelijk verleend.
• Onttrekking aan de reserve SD: Het nadelig saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema maatwerk Jeugd ad € 674.000 wordt, volgens vastgesteld beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.