Jaarstukken 2019

Overzichten

Overige baten en lasten

Wat heeft het thema gekost?

Toelichting noemenswaarde afwijkingen

  • Vergunningen infra Voor de vergunningverlening t.b.v. de werkzaamheden van de nutsbedrijven is een gemeenschappelijke regeling getroffen met de gemeente Rotterdam. De kosten voor de gemeenschappelijk regeling worden afgerekend op basis van verrichtte werkzaamheden en vallen in 2019 lager uit dan geraamd. Daarnaast heeft er een inhaalslag plaatsgevonden m.b.t. de op te leggen leges aan de nutsbedrijven. Hierdoor zijn er hogere baten gerealiseerd. (€ 114.000)
  • Stelposten formatie Dit voordeel zit verwerkt in de analyse P-lasten en komt grotendeels door lagere lasten op het budget Incidentele looneffecten boven op CAO en de stelpost bezuinigingen CZ (€ 279.000)
  • Flankerend beleid De raming uitname reserve Flankerend Beleid is gebaseerd op het gemiddelde vanaf 2010. Waarbij in de latere jaren een hogere uitname te zien was. Dit is te verklaren doordat medewerkers steeds langer door moeten werken en dit niet altijd meer gaat. Daarbij komt ook nog dat de eisen aan de gemiddelde medewerker steeds hoger worden als gevolg van verder toenemende digitalisering en het werken in netwerken. In 2019 is de organisatie vooral gefocust geweest op de structuurwijziging, daardoor zijn er wat minder regelingen getroffen met medewerkers. Het is de verwachting dat dit in 2020 leidt tot een hogere uitname. (€ 208.000)
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2020 13:02:46 met de export van 07/14/2020 12:58:50