Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2019 | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 1.014 | 1.227 | 1.425 | 198 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 29.446 | 25.233 | 26.163 | 931 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 16.594 | 25.712 | 18.642 | -7.069 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 2.843 | 3.311 | 3.207 | -103 | N |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 41.887 | 42.763 | 42.790 | 27 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 16.051 | 15.553 | 15.619 | 66 | V |
Algemene uitkering | 164.365 | 160.264 | 159.911 | -352 | N |
Overige belastingen | 5.079 | 5.270 | 5.285 | 14 | V |
Treasury | 883 | 1.117 | 1.119 | 2 | V |
Dividend | 3.000 | 3.263 | 3.263 | 1 | V |
Overhead | 828 | 1.156 | 1.280 | 124 | V |
VPB | |||||
Overige baten en lasten | 841 | 1.250 | 1.298 | 49 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 191.047 | 187.873 | 187.775 | -97 | N |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 282.831 | 286.118 | 280.004 | -6.114 | N |
Lasten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving | Begroting 2019 | Begroting na wijziging | Realisatie 2019 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 5.172 | 5.834 | 6.181 | -347 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 68.549 | 70.998 | 69.732 | 1.267 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 20.616 | 43.904 | 38.590 | 5.314 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 11.713 | 12.275 | 11.970 | 304 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 148.094 | 148.493 | 145.805 | 2.689 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 731 | 633 | 613 | 20 | V |
Algemene uitkering | V | ||||
Overige belastingen | 172 | 194 | 194 | V | |
Treasury | -494 | -122 | 1 | -123 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 33.023 | 33.626 | 32.825 | 801 | V |
VPB | |||||
Overige baten en lasten | -1.501 | -912 | -1.501 | 589 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 31.930 | 33.418 | 32.131 | 1.287 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 286.074 | 314.923 | 304.410 | 10.514 | V |
X € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves | Begroting | Bgr na wijziging | Realisatie | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 286.074 | 282.831 | 314.923 | 286.118 | 304.410 | 280.004 | 4.400 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 22 | 231 | 42 | -189 | N | |||
2 Schoon Heel & Veilig | 1.855 | 596 | 2.204 | 9.989 | 2.907 | 9.728 | -964 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1 | 15 | 1.911 | 16.734 | 723 | 16.668 | 1.123 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 377 | 181 | -197 | N | ||||
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.731 | 5.882 | 11.411 | 8.957 | 12.425 | -2.061 | N | |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 20 | 798 | 1.831 | 1.891 | 2.344 | 2.175 | -229 | N |
Totaal mutaties in reserves | 1.897 | 5.140 | 11.828 | 40.633 | 14.930 | 41.219 | -2.516 | N |
Gerealiseerd resultaat | 287.971 | 287.971 | 326.751 | 326.751 | 319.340 | 321.223 | 1.883 | V |