Economie | 30 | V | Economische ontwikkeling
Voor de uitwerking rapport Economische Visie Nissewaard was geld gereserveerd in 2019. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2020 ten behoeve van de initiatieffase van de uitwerking van de drie hoofdlijnen m.b.t. praktisch perspectief voor werkgelegenheid. | L | I |
| 56
53 | N
V | BIZ Akkerhof
De baten van de BIZ Akkerhof zijn als negatieve last geboekt op de lasten. De baten en lasten zijn echter gewoon volgens begroting gelopen. Dit betreft een boekhoudkundige omissie. | B
L | I
I |
Cultuur | 174
236 | V
N | Exploitatie de Stoep en CvdK
In het beleidsplan van Theater de Stoep is opgenomen dat het Theater primair een theaterfunctie zal moeten hebben. Tot seizoen 2019/2020 wordt geprobeerd het aantal bezoekers te maximaliseren. Door meer en grotere voorstellingen naar Spijkenisse te halen zijn nu al zo’n 20% meer bezoekers (42k naar 70k in 2019) naar Theater de Stoep gekomen. Dit grotere aantal en duurdere voorstellingen leidt, naast meer omzet, wel tot meer risico’s en hogere kosten. Door het gegroeide aantal voorstellingen in de grote zaal is er vanaf seizoen 2018-2019 minder ruimte voor verhuringen. De kleine zaal is veel vrij gehouden en meer geschikt voor behoefte van (potentiële) huurders. De mogelijke omzet is echter wel lager, wat zal betekenen dat ook de verwachte baten structureel naar beneden bijgesteld zullen moeten worden. Door het grotere aantal voorstellingen wordt er op meer avonden personeel ingezet en meer dranken en eten ingekocht, maar ook structureel meer horecaomzet behaald. Bij controle van de brandweer zijn onbekende gebreken geconstateerd aan het gebouw van het CvdK. Deze moesten hersteld worden voor een bedrag van 62K | B
L | S
I/S |
Recreatie & toerisme | 40 | N | Buitenstedelijke recreatie
Voor de bijdrage aan het Recreatieschap is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. De verrekening hiervan vind echter pas in 2020 plaats. Hierdoor is in 2019 een overschrijding ontstaan op het budget. | L | I |
| 3
89 | N
V | Recreatie
Voor de overdracht en bijdrage aan de Fluisterboot was in 2019 € 50.000 begroot. Gelet op een extra verkregen subsidie is besloten om niet het gehele bedrag in een keer uit te keren, maar € 42.500. Met de daadwerkelijke overdracht van de Ijsvogel naar de stichting Fluisterboot, zullen nog kosten gemoeid zijn. Zoals vervangen accu's, uit het water halen voor onderhoud etc. Daarnaast wordt het project ecologische eiland in 2020 verder uitgewerkt. Ook wordt in 2020 aan de slag gegaan met placemaking voor het Bernissegebied en meer specifiek voor de locatie Oud-Hoenderhoek. Voorgesteld wordt een bedrag van € 67.024 over te hevelen naar 2020. | B
L | I
I |
| 224
432 | N
V | Rondje Voorne-Putten
Het “Rondje Voorne Putten” betreft een project in het kader van het provinciaal fietspadenplan. Het fietspad is grotendeels gerealiseerd. Er ontbreekt echter er nog een stuk van circa anderhalve kilometer in polder Zuidoord nabij Zuidland. Voor de realisering is een subsidie toegezegd van de Landschapstafel van 50% van de kosten. Daarnaast is er in 2015 een subsidie ontvangen van de MRDH van € 187.500, hiervoor wordt via resultaatbestemming voorgesteld om deze te storten in de reserve beheer, en wordt vanuit de gemeente Nissewaard het budget voor het haventje Vaandrager hiervoor ingezet. Uitvoering moet nog plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2020. | B
L | I
I |
| 163 | N | Mutaties reserves
Budgetten die vanuit 2018 naar 2019 zijn overgeheveld, zoals budgetten recreatie en Haventje Vaandrager zijn in 2019 niet in zijn geheel benut. Hierdoor is de onttrekking aan de Algemene reserve (werkelijke uitgaven overheveling) ook lager dan geraamd. | B | I |
Sport | 133 | N | Mutaties reserves
In de begroting 2019 stond op dit thema een onttrekking aan de reserve geraamd t.b.v. de Gidsgelden. De realisatie staat verantwoord onder programma 5. | B | I |
