Beheer openbare ruimte | 186 | N | Onderhoud groen
De geplande uitvoering van de blokhagen bij de Maasboulevard waren gepland voor 2018, maar zijn in 2019 uitgevoerd. Hiernaast is er naast het maaibestek veel meerwerk uitgevoerd i.v.m. de gewijzigde omstandigheden van het klimaat. Het tekort is onttrokken aan de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 47 | V | Groot onderhoud groen / uitvoeringsplan verhardingen
Het onderhoud van de Neckarstraat e.o. en de Wilgenstraat is nog niet volledig afgerond en zal in 2020 plaatsvinden. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 88 | N | Onderhoud bomen
Vanwege langdurig ziekteverzuim van 2 medewerkers heeft inhuur plaatsgevonden. Het tekort is onttrokken aan de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 33 | V | Onderhoud openbare verlichting
Vanwege diverse schade’s is een vergoeding ontvangen. Hier tegenover staat een nadeel voor de uitvoering hiervan. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | B | I |
| 126 | N | Onderhoud openbare verlichting
Het nadeel van 84K wordt veroorzaakt door het vervangen/reparaties vanwege diverse schade’s waarvoor deels een vergoeding is ontvangen. Hiernaast is voor de vervanging naar Led verlichting al een bezuiniging verwerkt op de energielasten van 30K terwijl dit niet eerder dan vanaf 2020 plaats zal vinden. Het tekort is onttrokken aan de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 234 | N | Groot onderhoud openbare verlichting
In het najaar is versneld gestart met het vervangen van de oude sox naar Led verlichting omdat deze niet meer leverbaar waren. De planning was dit uit te voeren in 2020/2021. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Het tekort is onttrokken aan de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 73 | V | Gemalen
In 2019 zijn de kosten voor elektra 26K lager dan begroot. Daarnaast zijn de kosten vanuit het Waterschap 43K lager dan begroot. Het overige verschil kan worden verklaard door kleine afwijkingen zowel positief als negatief. Het voordeel zorgt voor een hogere dotatie aan de voorziening Riolering. | L | I |
| 127 | V | Hoofdriool
In 2019 zijn de kosten voor onderhoud, reiniging en inspecties in totaal 127K lager dan in het Gemeentelijk Rioleringsplan was opgenomen. Het voordeel zorgt voor een hogere dotatie aan de voorziening Riolering. | L | I |
| 86
163 | V
N | Voorziening Riolering
In de begroting was uitgegaan van hogere lasten dan baten, waardoor een onttrekking aan de voorziening Riolering zou plaatsvinden van 86K. Door de lagere lasten voor de gemalen en het hoofdriool is er een bedrag van 163K meer gestort in de voorziening Riolering. | B
L | I
I |
| 201 | V | (Groot) onderhoud spelen / uitvoeringsplan spelen 2019
Omdat de laatste werkzaamheden uit het uitvoeringsplan 2019 van dit plan niet uitgevoerd konden worden wordt aan de raad voorgesteld een bedrag van 60K over te hevelen naar 2020. Hiernaast speelt ook de PFAS problematiek een rol in diverse vertragingen. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 28
13 | V
V | Schoolomgeving
Met de MRDH os voor een periode van 4 jaar (2017-2020) afgesproken om de schoolomgevingen veiler te maken. Hier wordt 50% subsidie op ontvangen en doordat dit project doorloopt tot in 2020 en waarschijnlijk ook nog 2021 wordt aan de raad voorgesteld het restant over te hevelen naar 2020. | L
B | I
I |
| 52 | N | Baggeren
In 2019 heeft een waterbodemonderzoek plaatsgevonden. De kosten hiervan waren niet opgenomen in de begroting. Het nadeel is onttrokken aan de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 30 | V | Beschoeiingen
In het najaar van 2019 was een onderzoek gepland naar de beschoeiingen. Dit is i.v.m. andere prioriteiten doorgeschoven naar 2020. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 44 | N | Onderhoud de Elementen
Het onderhoud van de buitenruimte van de Elementen wordt later overgedragen aan de afdeling Stadsbeheer dan gedacht. Hierdoor is een overschrijding ontstaan het budget. | L | I |
| 109
189 | N
V | Aanpak zwerfvuil
Via de VNG is in 2018 een doeluitkering ontvangen t.b.v. het zwerfvuil. De uitgaven kunnen t/m het 1e kwartaal 2020 plaatsvinden. Verantwoording hierover zal in het 2e kwartaal 2020 plaats zal vinden. Aan de raad wordt voorgesteld het saldo over te hevelen naar 2020. | L
B | I
I |
| 36 | V | Opbrengst snippergroen
In 2019 heeft de verkoop van snippergroen meer opgeleverd dan verwacht. | B | I |
| 112
25 | V
V | Wijkuitvoeringsplan de Akkers
De uitvoering voor een speelplaatsvoorziening aan de Saffraan/Majoraandonk hebben nog niet plaatsgevonden vanwege de Pfas problematiek. Aan de raad wordt voorgesteld om het budget van 17K over te hevelen naar 2020. Vanaf 2020 is dit budget niet meer beschikbaar i.v.m. het aflopen van de WUP de Akkers. | L
B | I
I |
| 71 | V | Bedrijfsmiddelen buitenruimte
In afwachting van de nieuwbouw zijn de nodige vervanging van bedrijfsmiddelen uitgesteld wat zorgt voor een onderschrijding van 71K. | L | I |
| 452 | V | Groot onderhoud verhardingen
De geplande asfaltwerken voor 2019 aan de Schouw, Ganzenjager en Ouverturelaan/Hoornbaan zijn in de voorbereiding vertraagd waardoor uitvoering in 2020 zal plaatsvinden. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 600
41 | N
V | Dagelijks onderhoud verhardingen
In het laatste kwartaal van 2019 zijn nog herstraatwerken (onder andere de Maasboulevard) opgepakt die niet in de begroting waren opgenomen wat zorgt voor een overschrijding. Daarnaast is er in 2019 planmatig klein onderhoud aan asfalt uitgevoerd welke ook niet in begroting was opgenomen. Het nadeel is onttrokken aan de egalisatiereserve Beheer. De extra gemaakte kosten voor het herstel van een nieuw aangelegde weg zijn op de aannemer verhaald. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L
B | I
I |
| 63 | V | Bestrating derden
Doordat er in de buitenruimte veel is gewerkt door de nutsbedrijven is de doorberekening van degeneratiekosten hoger dan geraamd. Dit voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 34 | V | Openbaar vervoer
De structurele middelen staan gereserveerd voor de aanpassingen aan het Metro Busstation. Dit project is echter nog in voorbereiding. | L | I |
| 135 | V | Metro-busstation
In de Perspectiefnota 2020 is een structureel budget van € 135.000 beschikbaar gesteld voor de herstructurering van het metro-busstation. In 2019 zijn hiervoor nog geen uitgaven gedaan. Aan de raad wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2020 in het kader van Nissewaard 2040. | L | I |
| 164 | V | Groot onderhoud CTK
Het geplande onderhoud is stop gezet met de huidige aannemer ivm met wanprestaties. Begin 2020 zal dit opnieuw op de markt gezet worden. Het voordeel is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L | I |
| 53 | V | Beheersystemen
De geplande uitbreiding en implementatie van het databeheer (GIS) heeft vertraging opgelopen. | L | I |
| 115
21
100 | N
V
V | Afval
De overschrijding op de lasten met betrekking tot afval wordt met name veroorzaakt door hogere verwerkingskosten. Dit wordt veroorzaakt door hogere tarieven van de afvalverwerking mede door de hogere afvalbelasting. Het kleine voordeel op de baten en het nadeel op de lasten zijn verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing. | L
B
R | I
I
I |
| 38 | V | Straatreiniging
De doorbelasting van Reinis voor de straatreiniging is lager dan geraamd in de begroting. | L | I |
| 29 | V | Gladheidsbestrijding
Door de zachte winter is de doorbelasting vanuit Reinis voor de gladheidsbestrijding lager dan geraamd in de begroting. | L | I |
| 57 | V | Transport rayons
De doorbelasting vanuit Reinis voor het ophalen van het afval bij de rayonboerderijen is lager uitgevallen dan geraamd. | L | I |
| 49
81 | N
V | Begraafplaatsen
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer begrafenissen/grafdelving heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat dat er ook meer leges zijn ontvangen. Het saldo is gestort in de egalisatiereserve Beheer. | L
B | I
I |
| 198 | V | Meer bomen meer groen
In 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de maatregelen is om meer bomen en groen aan het centrum toe te voegen. De werkzaamheden zijn gestart in 2019, maar lopen door in 2020. Aan de raad wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2020. | L | I |
| 32 | V | Krekenplan
Vanuit de voormalige gemeente Bernisse is door de Raad van Bernisse € 35.000 beschikbaar gesteld voor het Krekenplan. Het Krekenplan loopt de komende jaren nog door waardoor er nog kosten voor het Krekenplan zullen volgen. In de Perspectiefnota 2021 zal alsnog worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2020. | L | I |
| 189
52 | N
N | Mutaties reserve Beheer
Een aantal voor- en nadelen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte zijn verrekend met de reserve Beheer. | B
L | I
I |
Accommodaties & parkeren | 58 | N | Tijdelijke huisvesting onderwijs
In 2019 zijn kosten gemaakt voor het neerzetten van tijdelijke uitbreiding van huisvesting voor een school in de wijk Schenkel. Deze kosten worden gedekt uit de middelen voor onderwijshuisvesting op programma 5. | L | I |
| 236 | V | Onderhoud
In 2019 heeft een onderhoudsuitgaven van € 4,3 miljoen plaatsgevonden conform de meerjaren onderhoudsbegroting. Het totaal beschikbare onderhoudsbudget is hiermee voor 92% benut. Ten opzichte van vorig jaar is hiermee een aanzienlijke verbetering gerealiseerd (benuttingspercentage van 69%).
De onderschrijding van 8% wordt veroorzaakt doordat een aantal onderhoudsprojecten (gedeeltelijk) doorlopen in 2020. Dit betreft onder andere de renovatie van de liften, de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet, de vervanging van daken, elektrotechnische werkzaamheden en onderhoud aan de liften. Alle voorgenoemde werkzaamheden zijn aanbesteed en aangevangen in 2019. De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in capaciteits- en uitvoeringsproblemen bij de aannemers als gevolg van de huidige marktontwikkeling. Bij de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet is vertraging opgelopen, doordat het vergunning traject voor de werkzaamheden langer duurt dan vooraf was voorzien.
De onderschrijding is gestort in de reserve onderhoud gebouwen en wordt in 2020 weer onttrokken uit de reserve. Dit wordt voorgesteld aan de raad bij de 1e tussenrapportage 2020/Perspectiefnota 2021 | L
R | I
I |
| 28 28 | N V | Snoekenveen 945 planmatig onderhoud
De werktuigbouwkundige-installaties aan de Snoekenveen 945 zijn vervangen. Deze kosten zijn volledig doorbelast aan het schoolbestuur. Met het bepalen van de reserve mutatie onderhoud gebouwen dient rekening te worden gehouden met deze doorbelasting. Derhalve budgettair neutraal.
| L B R | I I I |
| 304 | V | Project Asbestinventarisatie
Het project asbestinventarisatie loopt door in 2020. Het budget komt oorspronkelijk uit de reserve onderhoud. Het voorstel is om het resterende budget over te hevelen naar boekjaar 2020 om het project volledig te kunnen uitvoeren.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020. | L
R | I
I |
| 185 | V | Overdracht Voorne-Putten Werkt panden
In 2019 zijn de panden van de voormalige Welplaat overgedragen aan Voorne Putten werkt.
Het beheer en onderhoud aan de panden van Voorne Putten Werkt wordt gedaan door de gemeente Nissewaard. Door middel van een college- en raadsvoorstel is ingestemd met het samenvoegen van de reserve onderhoud voormalige welplaat en de reserve onderhoud gebouwen van de gemeente Nissewaard. | L
R | I
I |
| 90 | V | Onderhoud sportterreinen
Het onderhoud aan de bomen op de diverse sportaccommodaties kan pas in 2020 worden uitgevoerd. De oorzaak is te wijten aan de weersomstandigheden en gewijzigde inzichten ten aanzien van de vergunningsaanvraag . Het voorstel is om de hiervoor benodigde budgetten over te hevelen naar 2020. Het betreft incidentele middelen die in de 2e turap 2019 zijn toegevoegd aan dit budget.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020. | L
R | I
I |
| 80 | V | Afboeken Voorweg 9B
In verband met de nieuwbouw voor de centrale huisvesting van Stadsbeheer aan de Voorweg 9B, wordt het opstal (de loods) in 2020 gesloopt. Doordat de nieuwbouw is vertraagd dient deze post overgeheveld te worden.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020. | L
R | I
I |
| 113
62 | V
N | Verkoop en afboeken Voorstraat 36
Per 17 december is het object gelegen aan de Voorstraat 36 verkocht. Hiervoor is geen begrotingswijziging verwerkt en levert per saldo een positief bedrag op.
Het positieve netto verkoopresultaat dient te worden gedoteerd aan de reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen. | B
L
R | I
I
I |
| 28 | V | Opleidingskosten brugwachter & inhuur parkeren
De opleiding voor brugwachter voor de medewerkers van de rederij Fortuna B.V. kon in 2019 niet meer plaatsvinden. De eerstvolgende beschikbare cursusdata zijn begin 2020. Daarnaast is er binnen het team Parkeren eind 2019 de behoefte ontstaan om een medewerker in te huren. Deze behoefte bestaat uit het afronden van diverse projecten als de parkeerautomaten en het implementeren van het kenteken parkeren. Derhalve het voorstel om deze incidentele gelden over te hevelen naar 2020.
Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020. | L
R | I
I |
| 115 | V | Structurele en incidentele huuropbrengsten
De verhuuropbrengsten van de sportparken en de gymzalen zijn toegenomen met 55.000 door een toename van het aantal reserveringen. In 2020 en 2021 zal gemonitord worden of deze trend doorzet om te beoordelen of de ‘extra’ structureel geraamde verhuuropbrengsten in de begroting/meerjarenbegroting 2019-2022 volledig worden gerealiseerd. Daarnaast is ook op de overige accommodaties een voordeel te zien van 60.000 op de opbrengsten verhuur | B | I/S |
| 85 | V | Parkeeropbrengsten & naheffingen
De totale opbrengsten binnen het subthema parkeren zijn toegenomen. Hoofdzakelijk wordt dit voordeel veroorzaakt door een toename in het straatparkeren.
Het voordeel binnen het subthema parkeren (exclusief onderhoud gebouwen) dient te worden gedoteerd aan de reserve parkeren. | B R | I I |
| 50 | V | Energie
De energiekosten voor de diverse accommodaties zijn in 2019 lager dan begroot. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de relatief zachte temperaturen in 2019. | L | I |
Openbare orde & veilighei | 34 | V | Buurtpreventie
De middelen voor buurtpreventie zijn in 2019 niet volledig aangewend. Door ziekte is de voorgenomen uitbreiding van de buurtpreventie (Maaswijk/Molenwei) niet opgestart. Om in 2020 een inhaalslag te kunnen doen is voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2020. | L | I |
| 35 | V | BOA’S
Het voordeel is ontstaan omdat de voorgenomen plaatsing van een extra zendmast in Zuidland t.b.v. het portoverkeer tussen de Boa’s en de politie vertraging heeft opgelopen. De verwachting is dat plaatsing in het 1e kwartaal 2020 alsnog kan plaatsvinden. Hiertoe is een voorstel tot overheveling gedaan naar 2020 | L | I |
Investeringen | 58 | N | Jacob Catstraat
Door onvoorziene zettingen in de ondergrond van de nieuwe riolering en bestrating zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanvullende werkzaamheden verricht. Deze aanvullende werkzaamheden (inclusief de benodigde aanvullende leveranties van materialen) komen als extra meerwerk op de bestaande opdracht. | L | I |
| 101
37 | N
V | Talking Traffic
In december 2015 zijn vijf verkeersregelinstallaties op de Groene Kruisweg aangemeld om voor het project Talking Traffic in aanmerking te komen. Samen met nog vier verkeersregelinstallaties van de Provincie Zuid-Holland vormen ze een netwerkstreng van verkeersregelinstallaties op de Groene Kruisweg waar de doorstroming van het autoverkeer wordt geoptimaliseerd van en naar de A15. Het project zal afgerond worden in 2020, waarna de subsidies van de MRDH, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W zullen worden ontvangen. | B
L | I
I |
