Onze mensen en middelen
De arbeidsmarkt heeft in 2019 onder druk gestaan, wij hebben dat gemerkt aan het aantal vacatures die duidelijk hoger lag dan de jaren ervoor. Dit viel terug te zien in de hoeveelheid nieuwe medewerkers op de introductiedagen. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers snel weten hoe wij werken in onze organisatie, maar ook worden zij meegenomen de gemeente door om een indruk en achtergrond te krijgen van onze gemeente.
De invulling van die vacatures was voor sommige specifieke functies lastig. Met een aantrekkende markt konden wij moeilijk civiel personeel vinden. Op deze functies hebben wij dan ook ingehuurd.
Tegen het licht van de nieuwe structuur van de organisatie, waarin werd voorzien dat er minder managers in het nieuwe plaatje zouden komen, hebben we op managementfuncties ook wat meer ingehuurd dan te doen gebruikelijk.
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is eind 2019 48,4 jaar.
Indicator | Toelichting | Bron | Streefwaarde 2019 | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,92 | 8,0 | 7,9 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 621 | 711* | 613 |
Externe inhuur | Kosten inhuur externen als percentage van: totale loonsom + kosten inhuur externen | Eigen begroting | 10% | 14% | 4%** |
Overhead | Percentage van totale kosten | Eigen begroting | 9,9% | 11,8% | 11,4% |
* Apparaatskosten: structureel hoger door aangescherpte regelgeving die een groter gedeelte van de gemeentelijke uitgaven toerekenen aan het 'apparaat' (zoals inhuur).
**Externe inhuur: de raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.
(Bedragen x € 1.000)
Capaciteitsbudget | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Resultaat 2019 |
|---|---|---|---|
Salariskosten personeel | € 50.599 | € 47.723 | € 2.877 |
Externe inhuur* | € 5.333 | € 7.825 | - € 2.492 |
Opbrengst personeel | - € 3.246 | - € 3.236 | - € 10 |
Voormalig personeel | € 861 | € 849 | € 11 |
College & Raad | € 1.522 | € 1.383 | € 139 |
Totaal aan capaciteitsbudget | € 55.069 | € 54.544 | € 525 |
*de raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.
Garantiebanen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|
Aantal gerealiseerde garantiebanen* | 14 | 9,10 | 13 |
Toelichting:
* Het aantal gerealiseerde garantiebanen is in de praktijk lager dan de taakstelling (het quotum). Voor dit type banen blijkt het voor onze organisatie heel lastig om het quotum te halen.
Digitalisering | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|
ICT kosten per fte* | € 10.585 | € 11.957 | € 12.059 |
ICT kosten per inwoner* | € 84 | € 90 | € 96 |
Toelichting:
* Betreft ICT kosten exclusief GEO-informatie.
* Per 1/7/2019 is er een afdeling Informatievoorziening opgericht. Tevens is de gemeente
Hellevoetsluis toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos.