Overzicht per taakveld
Taakveld + omschrijving | Programma | Begroting Baten | Lasten | Saldo | Begroting na wijziging Baten | Lasten | Saldo | Realisatie Baten | Lasten | Saldo | Verschil begroting na wijz. met realisatie Baten | Lasten | x € 1.000 Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 2 | 1.305 | -1.303 | 17 | 1.323 | -1.306 | 1.267 | -1.267 | -17 | 55 | 39 | V | ||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 102 | -102 | 230 | -230 | 40 | 73 | -33 | 40 | 156 | 197 | V | ||||
5.2 Sportaccommodaties | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 844 | 3.452 | -2.608 | 807 | 3.580 | -2.773 | 829 | 3.441 | -2.613 | 22 | 139 | 161 | V | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 2.002 | 5.927 | -3.924 | 2.002 | 5.897 | -3.895 | 2.173 | 6.142 | -3.969 | 171 | -245 | -74 | N | |
5.4 Musea | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 116 | -116 | 116 | -116 | 119 | -119 | -3 | -3 | N | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 8 | 106 | -98 | 7 | 356 | -348 | 17 | 273 | -256 | 10 | 83 | 92 | V | |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 16 | -16 | 16 | -16 | 7 | -7 | 9 | 9 | V | ||||||
5.6 Media | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 531 | 1.105 | -574 | 455 | 2.527 | -2.072 | 455 | 2.579 | -2.124 | -52 | -52 | N | ||
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 67 | 2.289 | -2.222 | 55 | 2.304 | -2.249 | 111 | 2.301 | -2.190 | 56 | 4 | 60 | V | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 5.934 | -5.934 | 441 | 7.727 | -7.285 | 220 | 7.547 | -7.327 | -221 | 180 | -42 | N | ||
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 726 | -726 | 1.477 | -1.477 | 1.001 | -1.001 | 476 | 476 | V | ||||||
6. Sociaal domein | |||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 263 | 1.185 | -922 | 275 | 1.254 | -979 | 319 | 1.218 | -899 | 44 | 36 | 80 | V | |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -8 | 8 | 6 | -6 | 22 | -22 | -16 | -16 | N | ||||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 555 | 9.196 | -8.641 | 220 | 9.620 | -9.400 | 351 | 9.615 | -9.264 | 131 | 5 | 136 | V | ||
6.2 Wijkteams | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | -1 | 1 | -1 | N | |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 38 | -38 | 38 | -38 | 25 | -25 | 13 | 13 | V | ||||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.830 | -3.830 | 20 | 4.393 | -4.374 | 115 | 3.327 | -3.212 | 96 | 1.067 | 1.162 | V | |||
6.3 Inkomensregelingen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 32.768 | 43.356 | -10.588 | 33.686 | 43.141 | -9.455 | 34.170 | 43.743 | -9.574 | 484 | -602 | -119 | N | |
6.4 Begeleide participatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 227 | -227 | 288 | 300 | -12 | 274 | 219 | 56 | -13 | 81 | 68 | V | ||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 11 | -11 | 11 | -11 | 6 | -6 | 5 | 5 | V | ||||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.045 | 12.694 | -9.650 | 2.956 | 13.894 | -10.938 | 2.642 | 13.856 | -11.214 | -314 | 39 | -276 | N | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 309 | 4.280 | -3.971 | 560 | 5.220 | -4.660 | 607 | 4.383 | -3.776 | 48 | 837 | 885 | V | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3 | 2.382 | -2.378 | 3 | 2.778 | -2.775 | 31 | 2.949 | -2.918 | 28 | -171 | -144 | N | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.488 | 11.018 | -9.530 | 767 | 12.756 | -11.989 | 778 | 13.434 | -12.656 | 11 | -678 | -668 | N | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 22.112 | -22.112 | 24 | 23.717 | -23.693 | -92 | 24.437 | -24.530 | -117 | -720 | -837 | N | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 850 | 20.504 | -19.654 | 793 | 20.474 | -19.681 | 1.589 | 19.644 | -18.055 | 796 | 830 | 1.626 | V | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 138 | -138 | 124 | -124 | 132 | -132 | -8 | -8 | N | |||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 175 | 223 | -48 | 175 | 200 | -25 | 176 | 206 | -29 | 2 | -6 | -4 | N | |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.960 | -3.960 | 42 | 4.819 | -4.777 | 106 | 4.823 | -4.717 | 64 | -4 | 59 | V | |||
7.2 Riolering | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 6.088 | 4.789 | 1.299 | 5.498 | 4.062 | 1.436 | 5.406 | 4.000 | 1.406 | -92 | 62 | -30 | N | |
7.3 Afval | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 12.654 | 10.424 | 2.230 | 11.253 | 11.140 | 113 | 11.286 | 11.251 | 35 | 32 | -111 | -79 | N | |
7.4 Milieubeheer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 96 | -96 | 96 | -96 | 95 | -95 | 1 | 1 | V | |||||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 3 | 1.164 | -1.161 | 591 | 1.935 | -1.344 | 381 | 1.479 | -1.099 | -211 | 456 | 245 | V | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 444 | 722 | -278 | 444 | 819 | -375 | 526 | 805 | -280 | 81 | 14 | 96 | V | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 971 | -971 | 1.043 | -1.043 | 47 | 1.100 | -1.052 | 47 | -56 | -9 | N | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 21.359 | 21.011 | 347 | 18.683 | 18.542 | 141 | 13.546 | 14.448 | -901 | -5.137 | 4.095 | -1.042 | N | |
8.3 Wonen en bouwen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 413 | 1.536 | -1.122 | 1.241 | 2.479 | -1.238 | 1.128 | 1.872 | -743 | -113 | 607 | 494 | V | |
PGM06 Overzichten | 61 | -61 | 61 | -61 | 6 | 44 | -37 | 6 | 18 | 24 | V | ||||
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 282.142 | 282.142 | 326.751 | 326.751 | 321.223 | 319.340 | 1.883 | -5.528 | 7.411 | 1.883 | V |