Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.241 | 37.830 | 33.599 | 4.231 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Baten | -23.061 | -23.704 | -16.960 | -6.744 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Saldo | -820 | 14.126 | 16.639 | -2.513 | |||||||||||||||||||
Mutaties reserves | 913 | -14.357 | -15.752 | 1.395 | |||||||||||||||||||
Totaal Thema | 93 | -231 | 887 | -1.118 | |||||||||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Verkoop gronden niet-Grex (voordeel van € 44.000 incidenteel op de lasten en een nadeel van € 900.000 incidenteel op de baten): In de begroting 2019 was rekening gehouden met de verkoop van de grond aan de Nachtegaalstraat en de vergoeding voor plankosten voor de Ritte. Deze baten zijn in 2019 nog niet binnengekomen en de plankosten (lasten) nog niet volledig zijn gemaakt.
- Verkoop blote eigendommen (voordeel van € 47.000 incidenteel op de lasten n een nadeel van € 130.000 incidenteel op de baten): Er zijn minder verkopen blote eigendommen gepasseerd bij de notaris op 31 december 2019 dan verwacht. Hierdoor vallen de afboeking van de boekwaarde (lasten) en de verkoopopbrengsten lager uit dan geraamd.
- Kolkplein (nadeel van € 600.000 incidenteel op de baten): De subsidie voor de innovatie van het Kolkplein van het Kolkplein werd verwacht in 2019. Deze zal echter niet eerder dan in 2020 binnenkomen.
- Mutatie Algemene reserve (voordeel van € 1.583.000 incidenteel op de lasten): Vanwege de lagere opbrengsten van de gronden niet-Grex en blote eigendommen heeft er een lagere storting naar de Algemene reserve plaatsgevonden.