Overzichten

Ondersteu-ning organisatie

159
84

V
N

In 2019 waren de lasten voor evenementen lager dan begroot vanwege het niet doorgaan van een gepland evenement. Dit verklaart het incidentele positieve saldo. Met de overheveling 2019-2020 is op 4 maart 2020 aan de raad voorgesteld een bedrag van 60.000 euro voor incidentele kosten in 2020 van dit positieve saldo af te halen en over te hevelen naar 2020. Dit incidentele bedrag had in 2020 ingezet kunnen worden voor een drietal (eenmalige) evenementen waar vooraf geen rekening mee is gehouden in het budget en hogere kosten van het Spijkenisse Festival in 2020 vanwege extra beveiligingsmaatregelen en een nieuw logo, website en aankleding. Vanwege de COVID-19 maatregelen gaan de evenementen niet door. Het over te hevelen bedrag is niet nodig en zal met de 1e tussenrapportage 2020 worden gecorrigeerd.

L
L

I
I

46
54

V
N

Op het gebied van citymarketing is in 2019 54.000 euro boven begroting uitgegeven. Dit zijn voornamelijk extra uitgaven om de woningmarkt in Nissewaard en de regio te promoten. Deze extra uitgaven worden grotendeels gecompenseerd door bijdragen vanuit regiogemeenten en –bedrijven.

B
L

I
I

118

V

Onderhoud
In 2019 heeft een onderhoudsuitgaven van € 4,3 miljoen plaatsgevonden conform de meerjarige onderhoudsbegroting. Het totaal beschikbare onderhoudsbudget is hiermee voor 92% benut. Ten opzichte van vorig jaar is hiermee een aanzienlijke verbetering gerealiseerd (benuttingspercentage van 69%).

De onderschrijding van 8% wordt veroorzaakt doordat een aantal onderhoudsprojecten (gedeeltelijk) doorlopen in 2020. Dit betreft onder andere de renovatie van de liften, de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet, de vervanging van daken, elektrotechnische werkzaamheden en onderhoud aan de liften. Alle voorgenoemde werkzaamheden zijn aanbesteed en aangevangen in 2019. De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in capaciteits- en uitvoeringsproblemen bij de aannemers als gevolg van de huidige marktontwikkeling. Bij de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet is vertraging opgelopen, doordat het vergunning traject voor de werkzaamheden langer duurt dan vooraf was voorzien.

De onderschrijding dient te worden gestort in de reserve onderhoud gebouwen en wordt in 2020 weer onttrokken uit de reserve.

L

R

I

I

67

V

Project Werken & Ontmoeten
Het project Werken en Ontmoeten is grotendeels uitgevoerd in 2017-2019. Hier zijn o.a. in het stadhuis diverse veranderingen doorgevoerd zoals vervanging van de koffiecorners en renovatie van de vergaderruimtes. Om de bestaande contractverplichtingen te kunnen realiseren en om daarmee het project volledig te kunnen afronden is het voorstel om het resterende budget over te hevelen naar het boekjaar 2020.

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020.

L

R

I

I

30

V

Subsidie AED's openbare ruimte
Via een subsidieregeling AED’s heeft de gemeente extra AED’s in de openbare ruimte geplaatst. Doel is om een dekkend netwerk van AED’s in Nissewaard te realiseren. In 2019 is hieraan € 5.227 uitgegeven. AED’s vallen onder het programma ‘Leren, participeren en ondersteunen’ (thema Volksgezondheid).

Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2019-2020.

L

R

I

I

158

N

De kosten voor het DVO Syntrophos zijn hoger uitgevallen door o.a. extra opdrachten die zijn verstrekt. Dekking vindt gedeeltelijk plaats door budgetten bij de vakafdelingen. In de overige programma’s is hiervoor een voordeel te zien. Daarnaast is een eenmalige bijdrage van de toetreding van de gemeente Hellevoetsluis ingezet ter dekking van de extra kosten.  

L

I

109

V

Bijdrage toetredingsovereenkomst gemeente Hellevoetsluis

B

I

49

V

Bij de start van de IV (informatie veiligheid) organisatie is Euro 50.000 beschikbaar gesteld voor de inzet externe expertise en de ontwikkeling van de IV functie. In 2019 is geen aanspraak gemaakt op dit eenmalige budget en in de perspectiefnota 2021 / 1e tussenrapportage 2020 zal nog worden voorgesteld om dit alsnog over te hevelen naar 2020.

L

I