Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.612 | 8.037 | 6.139 | 1.898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -669 | -3.708 | -2.457 | -1.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 3.943 | 4.329 | 3.682 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | -9 | -123 | 43 | -166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Thema | 3.935 | 4.206 | 3.724 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Kwalificatieplicht (incidenteel nadeel op de baten ad € 152.000 / incidenteel voordeel op de lasten ad € 95.000): Het betreft een Rijksuitkering die gemeente Nissewaard via gemeente Rotterdam voor de regio ZHE ontvangt. Aan de raad wordt voorgesteld het voordeel op deze doeluitkering over te hevelen naar 2020.
- OAB (incidenteel nadeel op de baten ad € 957.000 / incidenteel voordeel op de lasten ad € 957.000): Het betreft een geoormerkt budget welke enkel aan onderwijsachterstanden besteed kan worden. Einde looptijd wordt dit budget afgerekend met het Rijk. Jaarlijkse voordelen worden automatisch overgeheveld naar het volgende jaar.
- Peuterspeelzaalwerk (incidenteel voordeel op de lasten ad € 589.000): Het budget peuterspeelzaalwerk kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 589.000. De middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn in 2019 op een nieuwe manier over de gemeenten verdeeld. Door deze herverdeling ontvangt de gemeente Nissewaard meer middelen voor OAB. In combinatie met een integralere beleidsmatige benadering wordt er financieel ook meer integraal naar de budgetten gekeken. Onderdelen die in 2018 vanuit het budget peuterspeelzaalwerk zijn gedekt, zijn in 2019 vanuit het budget OAB gedekt. In 2020 zal financieel gezien nog integraler naar de budgetten gekeken worden. Naar verwachting wordt het budget peuterspeelzaalwerk in 2020 wel volledig benut.