Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 31.148 | 33.626 | 32.825 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -1.132 | -1.156 | -1.280 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 30.016 | 32.470 | 31.545 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | 0 | -205 | -185 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Thema | 30.016 | 32.265 | 31.361 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Evenementen (incidenteel voordeel op de lasten ad € 159.000 / incidenteel nadeel op de lasten ad € 84.000): In 2019 waren de lasten voor evenementen lager dan begroot vanwege het niet doorgaan van een gepland evenement. Dit verklaart het incidentele positieve saldo. Met de overheveling 2019-2020 is op 4 maart 2020 een bedrag door de raad goedgekeurd van 60.000 euro voor incidentele kosten in 2020 welke nog van dit positieve saldo afgehaald moet worden. Dit incidentele bedrag zal in 2020 ingezet worden voor een drietal (eenmalige) evenementen waar vooraf geen rekening mee is gehouden in het budget en hogere kosten van het Spijkenisse Festival in 2020 vanwege extra beveiligingsmaatregelen en een nieuw logo, website en aankleding.
- Onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten ad € 118.000 en idem storting in reserve onderhoud gebouwen): In 2019 heeft aan onderhoudsuitgaven € 4,3 miljoen plaatsgevonden conform de meerjaren onderhoudsbegroting. Het totaal beschikbare onderhoudsbudget is hiermee voor 92% benut. Ten opzichte van vorig jaar is hiermee een aanzienlijke verbetering gerealiseerd (benuttingspercentage van 69%).
De onderschrijding van 8% wordt veroorzaakt doordat een aantal onderhoudsprojecten (gedeeltelijk) doorlopen in 2020. Dit betreft onder andere de renovatie van de liften, de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet, de vervanging van daken, elektrotechnische werkzaamheden en onderhoud aan de liften. Alle voorgenoemde werkzaamheden zijn aanbesteed en aangevangen in 2019. De oorzaak is hoofdzakelijk gelegen in capaciteits- en uitvoeringsproblemen bij de aannemers als gevolg van de huidige marktontwikkeling. Bij de renovatie van de gevel van het raadhuis in Geervliet is vertraging opgelopen, doordat het vergunning traject voor de werkzaamheden langer duurt dan vooraf was voorzien.
De onderschrijding dient te worden gestort in de reserve onderhoud gebouwen en wordt in 2020 weer onttrokken uit de reserve.
- DVO Syntrophos (incidenteel voordeel op de lasten ad € 49.000): De kosten voor het DVO Syntrophos zijn hoger uitgevallen door o.a. extra opdrachten die zijn verstrekt. Dekking vindt gedeeltelijk plaats door budgetten bij de vakafdelingen. In de overige programma’s is hiervoor een voordeel te zien. Daarnaast is een eenmalige bijdrage van de toetreding van de gemeente Hellevoetsluis ingezet ter dekking van de extra kosten.
- Toetredingsovereenkomst (incidenteel voordeel op de baten ad € 109.000): Bijdrage toetredingsovereenkomst gemeente Hellevoetsluis.